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贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年度部门决算

发布日期:2017年09月13日 16:15 浏览次数: 文章字号:

一、贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会概况
(一)主要职能
1.贯彻落实中央、省委、市委和区委关于加强社会建设、创新社会治理的各项方针政策、部署决定,提出建议并组织实施;宏观指导、统筹协调和督促检查全区社区建设、社会治理的有关工作。
2.加强社会发展规律研究,制定全区社会建设发展规划和社会治理工作规划,组织协调相关部门起草社区、社区组织、社会工作人才队伍等社区建设方面的规章制度。
3.统筹协调社会组织建设、管理以及培育发展等工作,推进社会组织明确权责、依法自治、发挥作用,指导社会组织参与社会建设和社会治理;协助区委组织部抓好社会领域党的建设工作。
4.负责全区城市社区、农村基层社会建设总体规划、政策研究,统筹推进全区社区和农村的基层基础建设工作,并督促指导各乡、社区服务中心、有关部门抓好落实。
5.综合协调社会工作队伍建设工作;协助区委组织部做好区群工中心(区信访局)以及区总工会、团区委、区妇联、区科协、区残联的干部管理工作。
6.统筹协调社会公共服务体制机制建设工作,推进公共管理、公共服务、民生保障和网格化管理等社会建设相关工作。
7.协调指导区总工会、团区委、区妇联等群团组织开展群众工作;加强社会领域社会动员体制机制建设,统筹协调制定志愿者工作的长效机制和政策措施,支持和发展志愿服务组织。
8.督促、指导相关部门对可能引发或诱发群众上访和群体性事件的问题进行研究并做好防范预警工作;督促、指导涉及群众利益的重大决策、重大项目的社会风险评估。
9.监督检查涉及群众利益相关政策的贯彻落实情况;指导和督促检查各乡、社区服务中心、相关部门社会建设、社会治理工作开展情况;对损害群众利益的违法乱纪行为提出责任追究的意见和建议。
10.承办区委、区政府交办的其他事项。?
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设4个科室。从预算单位构成看,贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会部门决算是本级决算。

二、贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年度收支决算总计3,570.36万元,与2015年相比,减少441.24万元,降低11%。主要原因是:新型社区温馨家园公益事业项目减少(2016年新型社区温馨家园公益事业项目含上年度资金返还额度数)。(公开01表合计数)
  (二)贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2,878.64万元,其中:财政拨款收入2,877.81万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.83万元,占0.03%。
(三)贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年度支出决算情况说明
本年支出合计3,206.49万元,其中:基本支出126.19万元,占3.94%;项目支出3,080.3万元,占96.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年度财政拨款收支决算总计3,569.53万元。与2015年相比,减少440.74万元,降低10.99%。主要原因是:新型社区温馨家园公益事业项目减少,(2016年新型社区温馨家园公益事业项目含上年度资金返还额度数)。(公开04表合计数)
(五)贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出3,205.66万元,占本年支出合计的99.97%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少112.89万元,降低3.4%。主要原因是:新型社区温馨家园公益事业项目减少(2016年新型社区温馨家园公益事业项目含上年度资金返还额度数)。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出125.36万元,占3.91%;项目支出3080.30万元,占96.09%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2011.71万元,支出决算为3205.66万元,完成当年预算的159.35%。决算数大于预算数的主要原因是:新型社区温馨家园项目由市、区两级按1:1匹配拨款,年初预算时仅能预算区级匹配的拨款数,实际决算数包含区级和市级匹配资金支出数,所以决算数大于预算数。
(1)2013101当年预算为144.03万元,支出决算为 120.27万元,完成当年预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因是:本单位1名同志因工作需要提拔到社区任职,本单位人员减少1人。
(2)2013102当年预算为60万元,支出决算为67.10万元,完成当年预算的111.83%。决算数大于预算数的主要原因是:因2015年结余资金在2016年年初返还使用,所以年末实际支出数大于年初预算数。 
(3)2070102当年预算为1000万元,支出决算为709.68万元,完成当年预算的 70.97%。决算数小于预算数的主要原因是:因该款项涉及的新型社区温馨家园项目未在2016年度全部施工完成,要在2017年度继续实施,所以预算数大于决算数。
(4)2080208当年预算为800万元,支出决算为2303.52万元,完成当年预算的287.94%。决算数大于预算数的主要原因是:该款项涉及的新型社区温馨家园项目2015年度未全部施工完成,剩余的工程结余款在2016年年初返还我单位使用;新型社区温馨家园项目由市、区两级按1:1匹配拨款,年初预算时仅能预算区级匹配的拨款数,实际决算数包含区级和市级匹配资金支出数,因此综上所诉该款项预算数小于决算数。
(5)2210201当年预算为7.68万元,支出决算为5.92万元,完成当年预算的77.08%。决算数小于预算数的主要原因是:调出1人。
(六)贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出125.36万元,其中:人员经费119.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费5.7万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.7万元,比上年减少0.27万元,降低13.85%,减少原因是较2015年我单位公务用车数有所减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.7万元,占100%,比上年减少0.27万元,降低13.85%,减少原因是我单位公务用车量相应减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。 
(2)公务用车购置及运行维护费1.7万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.7万元。主要用于运行维护、保险、加油等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年国内公务接待0批次,0人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会机关运行经费支出5.7万元,比2015年增加1.62万元,增长39.81%,主要原因是因2015年在册人员为6人,2016年在册人员有8人,较2015年增加2人,所以机关运行费增加。
2、政府采购支出情况。
2016年贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,贵州省贵阳市中共南明区委群众工作委员会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)201(类)31(款)01(项):指一般公共服务支出的行政运行支出。
(十八)201(类)31(款)02(项):指一般公共服务支出的一般行政管理事务支出。
(十九)207(类)01(款)02(项):指文化体育与传媒支出的一般行政管理事务支出。
(二十)208(类)02(款)08(项):指社会保障和就业支出的基层政权和社区建设支出。
(二十一)221(类)02(款)01(项):指住房保障支出的住房公积金支出。
附件:群工委部门决算公开表.xls

责编:中共南明区委群众工作委员会

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