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南明区委群工委2017年部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布日期:2017年02月16日 15:25 浏览次数: 文章字号:

南明区委群工委2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开情况说明

 

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1.贯彻落实中央、省委、市委和区委关于加强社会建设、创新社会治理的各项方针政策、部署决定,提出建议并组织实施;宏观指导、统筹协调和督促检查全区社区建设、社会治理的有关工作。

2.加强社会发展规律研究,制定全区社会建设发展规划和社会治理工作规划,组织协调相关部门起草社区、社区组织、社会工作人才队伍等社区建设方面的规章制度。

3.统筹协调社会组织建设、管理以及培育发展等工作,推进社会组织明确权责、依法自治、发挥作用,指导社会组织参与社会建设和社会治理;协助区委组织部抓好社会领域党的建设工作。

4.负责全区城市社区、农村基层社会建设总体规划、政策研究,统筹推进全区社区和农村的基层基础建设工作,并督促指导各乡、社区服务中心、有关部门抓好落实。

5.综合协调社会工作队伍建设工作;协助区委组织部做好区群工中心(区信访局)以及区总工会、团区委、区妇联、区科协、区残联的干部管理工作。

6.统筹协调社会公共服务体制机制建设工作,推进公共管理、公共服务、民生保障和网格化管理等社会建设相关工作。

7.协调指导区总工会、团区委、区妇联等群团组织开展群众工作;加强社会领域社会动员体制机制建设,统筹协调制定志愿者工作的长效机制和政策措施,支持和发展志愿服务组织。

8.督促、指导相关部门对可能引发或诱发群众上访和群体性事件的问题进行研究并做好防范预警工作;督促、指导涉及群众利益的重大决策、重大项目的社会风险评估。

9.监督检查涉及群众利益相关政策的贯彻落实情况;指导和督促检查各乡、社区服务中心、相关部门社会建设、社会治理工作开展情况;对损害群众利益的违法乱纪行为提出责任追究的意见和建议。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:本单位财政全额财政拨款的行政单位,也属本级预算单位。内设4室,分别为办公室、政工科、基层建设科和社会组织及人才科

(三)部门人员构成:本单位总编制人数182、在职实有人数165人(其中:行政编制160、事业编制0人、离退休人员19临聘人员5人)。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4420.03万元;支出包括:基本支出2560.03万元和项目支出1860万元

(二)收入预算情况说明:我单位本年收入预算 4420.03万元,其中: 一般公共预算拨款收入4420.03万元,占100%。

(三)支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。我单位本年支出预算4420.03万元,其中:基本支出2560.03万元,占57.92%;项目支出1860万元,占42.08%。

2.部门预算“三公经费”情况。我单位本年“三公”经费预算为1.7万元,与上年度相比较减少1万元,减少原因主要是公务接待费没有此项经费预算安排。本年公务用车运行维护费预算1.7万元,公务接待费预算0万元。公务出国(境)、公务用车购置费本单位今年没有此项经费预算安排。

(四)政府性基金预算支出情况说明

我单位本没有政府性基金预算拨款安排的支出此项经费预算安排

三、项目支出安排情况说明

项目支出明细表

项目内容

金额

资金用途

网格化专项经费

15万

主要用于社区网格化工作支出。

社会治理专项经费

15万

主要用于社区社会治理专项开支。

培育社会组织专项经费

15万

主要用于培育、扶持我区范围内的社会组织专项支出。

其他综合性工作经费

15万

主要用于未纳入年初预算的省、市、区临时性工作支出和超出本单位专项工作预算费用的补充费用支出。

新型社区温馨家园公益事业项目经费

1800万

用于“新型社区温馨家园社区公益 事业项目”专项建设工作支出。

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本年我机关本级机关运行经费财政拨款预算2560.03万元,比上年151.71万元预算增加2408.32万元,上升率为1587我单位机关运行费用上升原因主要是因为社区划转172名人员纳入我单位管理,因此我单位在职在册正式干部由原有的7人增加到179人,致使机关运行费用增加。

(二)政府采购情况

我单位本年安排政府采购预算资金0万元。

(三)国有资产占有使用情况

我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备

 

五、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年群工委部门预算公开表.xls

责编:中共南明区委群众工作委员会

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