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中共南明区委群众工作委员会2015年度部门决算公开说明

发布日期:2016年10月12日 09:31 浏览次数: 文章字号:

 

中共南明区委群众工作委员会

2015年度部门决算公开说明

 

一、中共南明区委群众工作委员会概况

(一)主要职能

1.贯彻落实中央、省委、市委和区委关于加强社会建设、创新社会治理的各项方针政策、部署决定,提出建议并组织实施;宏观指导、统筹协调和督促检查全区社区建设、社会治理的有关工作。

2.加强社会发展规律研究,制定全区社会建设发展规划和社会治理工作规划,组织协调相关部门起草社区、社区组织、社会工作人才队伍等社区建设方面的规章制度。

3.统筹协调社会组织建设、管理以及培育发展等工作,推进社会组织明确权责、依法自治、发挥作用,指导社会组织参与社会建设和社会治理;协助区委组织部抓好社会领域党的建设工作。

4.负责全区城市社区、农村基层社会建设总体规划、政策研究,统筹推进全区社区和农村的基层基础建设工作,并督促指导各乡、社区服务中心、有关部门抓好落实。

5.综合协调社会工作队伍建设工作;协助区委组织部做好区群工中心(区信访局)以及区总工会、团区委、区妇联、区科协、区残联的干部管理工作。

6.统筹协调社会公共服务体制机制建设工作,推进公共管理、公共服务、民生保障和网格化管理等社会建设相关工作。

7.协调指导区总工会、团区委、区妇联等群团组织开展群众工作;加强社会领域社会动员体制机制建设,统筹协调制定志愿者工作的长效机制和政策措施,支持和发展志愿服务组织。

8.督促、指导相关部门对可能引发或诱发群众上访和群体性事件的问题进行研究并做好防范预警工作;督促、指导涉及群众利益的重大决策、重大项目的社会风险评估。

9.监督检查涉及群众利益相关政策的贯彻落实情况;指导和督促检查各乡、社区服务中心、相关部门社会建设、社会治理工作开展情况;对损害群众利益的违法乱纪行为提出责任追究的意见和建议。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设3室,分别为办公室、社建科和综合科。从预算单位构成看,单位部门决算本级决算。

二、中共南明区委群众工作委员会2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、中共南明区委群众工作委员会2015年度部门决算情况说明
  (一)中共南明区委群众工作委员会2015年度收入支出决算总体情况说明
   中共南明区委群众工作委员会2015年度收支决算总计4011.59万元,与2014年度收支决算总计4962.36万元相比,减少950.77万元,降低19.16%。主要原因是:新型社区温馨家园项目实际支出较去年减少(2014年新型社区温馨家园项目含上年度资金返还额度数)。

(公开01表合计数)
  (二)中共南明区委群众工作委员会2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3472.43万元,其中:财政拨款收入3471.11万元,占 99.96%;其他收入1.32万元,占0.04 %。

(三)中共南明区委群众工作委员会2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3319.87万元,其中:基本支出95.57万元,占 2.88%;项目支出3224.30万元,占 97.12%。

(四)中共南明区委群众工作委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共南明区委群众工作委员会2015年度财政拨款收支决算总计4011.59万元。与2014年度收支决算总计4962.36万元相比,减少950.77万元,降低19.16%。主要原因是:新型社区温馨家园项目实际支出较去年减少(2014年新型社区温馨家园项目含上年度资金返还额度数)。

(公开04表合计数)

(五)中共南明区委群众工作委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共南明区委群众工作委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出3319.87万元,占本年支出合计的100%。与22014年度收支决算总计4423.20万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少1103.33万元,降低24.94%。主要原因是:新型社区温馨家园项目实际支出较去年减少(2014年新型社区温馨家园项目含上年度资金返还额度数)。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共南明区委群众工作委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出95.57万元,占2.88%项目支出3224.30万元,占97.12%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共南明区委群众工作委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出年预算为1941.38万元因人员调整和工资标准变动预算数调整为1953.78万元,支出决算为3319.87万元,完成当年预算的169.92%。决算数大于预算数的主要原因是:新型社区温馨家园项目市级财政匹配资金拨入,基本支出增加。其中:今年调入3人共计8人较去年年末5人增加3人。

12013101款基本支出当年预算为69.88万元,2015年9月增加预算12.4万元,实际基本支出当年预算合计82.28万元,支出决算为83.62万元完成当年预算的101.63%。决算数于预算数的主要原因是:今年本单位调入3人共计8人,较去年年末5人增加3人。

2)2210201款项目支出当年预算为3万元支出决算为3.37万元,完成当年预算的112.33%。决算数于预算数主要原因是:今年本单位调入3人共计8人,较去年年末5人增加3人。

3)2210203款项目支出当年预算8.5万元,决算支出为8.58万元,完成当年预算的100.94%。决算数于预算数主要原因是:今年本单位调入3人共计8人,较去年年末5人增加3人。

42013102款项目支出当年预算为60万元,支出决算为55.4万元,完成当年预算的92.33%。决算数小于预算数主要原因是:财政当年预算金额未拨付完。 

52070102款当年预算为800万元,2079999款决算支出1137.09万元,完成当年预算的142.38%。决算数大于预算数的主要原因是:新型社区温馨家园项目市级财政匹配资金拨入(2015年初预算是下给2070102款,由于财政部于2015年调整科目,该款项实际由2079999款支出)。

62080208款当年预算为1000万元,支出决算为1999.34万元,完成当年预算的199.93%。决算数大于预算数的主要原因是新型社区温馨家园项目市级财政匹配资金拨入。

72120501款城乡社区支出当年没有预算支出决算为32.47万元 主要原因是:市级财政临时资金拨入。

(六)中共南明区委群众工作委员会2015单位年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共南明区委群众工作委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出95.57万元,其中:人员经费90.17万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费5.4万元,主要包括办公费、电,专线费等。

(七)中共南明区委群众工作委员会2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

中共南明区委群众工作委员会2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.97万元,比上年增加0.3万元原因是:本单位增加人员3人,并且项目工作量增加。其中,因公出国(境)费支出公务接待费支出0万元,占0%,公务用车购置及运行维护费支出1.97万元,占0.06%,比上年增加17.96%增加原因是:新增加人员3人,项目工作量增加,公务用车量增加。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费1.97万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.97万元。主要用于车辆运行产生的保险、维修等。2015中共南明区委群众工作委员会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共南明区委群众工作委员会2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015中共南明区委群众工作委员会机关运行经费支出95.57元,2014年增加58.24万元,增长182.43%。主要原因:今年调入3人共计8人,较去年年末5人增加3人,所以经费支出增加。

2、政府采购支出情况。

2015中共南明区委群众工作委员会政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至20151231日,中共南明区委群众工作委员会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1单位价值200万元以上大型设备无。

四、名词解释

一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)31(款)01(项):指一般公共服务支出的行政运行

(十八)201(类)31(款)02(项):指一般公共服务支出的一般行政管理事务。

(十九)207(类)01(款)02(项):指文化体育与传媒支出的一般行政管理事务。

(二十)208(类)02(款)08(项):指社会保障和就业支出的基层政权和社区建设

(二十一)212(类)05(款)01(项):指城乡社区支出的城乡社区环境卫生

(二十二)221(类)02(款)01(项):指住房保障支出的住房公积金。

(二十三)221(类)02(款)03(项):指住房保障支出的购房补贴。

(二十四)207(类)99(款)99(项):指文化体育与传媒支出的其他文化体育与传媒支出。

 中共南明区委群众工作委员会部门决算公开表.xls

 

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